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Total Empenho: R$ 616.568,67
Total Liquidação: R$ 616.568,67
| Nome Credor | Data Empenho | Data Liquidação | Valor Empenho | Valor Liquidação | Objeto | Orgão | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINA GOMES DA SILVA 060.***.***-** |
24/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de ornamentação do plenário da ... | Detalhes | |
| ARACY LINO DE SOUZA CRUZ 34.323.774/0001-75 |
24/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | Valor que empenha para atender despesas com aquisição de material de expediente para o funcionamento... | Detalhes | |
| DOMÍNIO GÁS COMÉRCIO LTDA 05.169.344/0001-42 |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gás de cozinha para atender as necessida... | Detalhes | |
| ANTONIO SERGIO DA SILVA MOURA 10.558.115/0001-50 |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pacotes e garrafão de água mineral para... | Detalhes | |
| ALEXSANDER DOS SANTOS MAGALHÃES 063.***.***-** |
19/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de edição e gerenciamento do s... | Detalhes | |
| MÁRIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 657.***.***-** |
18/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço como servente de área administra... | Detalhes | |
| TATIELE ALVES DA CUNHA DAMASCENO 21.447.436/0001-01 |
11/09/2024 | 11/09/2024 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de café cremoso, para servi os vereadores ... | Detalhes | |
| LOJAS ARIGATOU LTDA 04.912.005/0001-41 |
09/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 419,78 | R$ 419,78 | Valor que empenha para atender despesas com aquisição de duas garrafas térmica para a copa desta Câ... | Detalhes | |
| LOJAS ARIGATOU LTDA 04.912.005/0001-41 |
09/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 135,80 | R$ 135,80 | Valor que empenha para atender despesas com aquisição de material de expediente para o funcionamento... | Detalhes | |
| ANDRE GESSÉ MORAIS 006.***.***-** |
26/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02 (duas) diárias para o vereador em viag... | Detalhes |
